Comprobaciones básicas del visor de facturas

Pasos

1. 1

   Requisito previo: Menú Facturación > Visor de facturas (index.php?module=mp&modpage=fcts02:factVisor). Existen muchas facturas variadas.

2. 2

   [Carga del listado] Abrir el Visor de facturas.

3. 3

   [Filtros] Pulsar 'Mostrar/Ocultar Filtros'.

4. 4

   [Filtros] Filtrar por 'Tipo de Factura' = Rectificativa.

5. 5

   [Filtros] Filtrar por 'Estado de Envío' = Error.

6. 6

   [Filtros] Filtrar por 'Perfil de Facturación', 'DNI del Cliente', rango 'Fecha Desde/Hasta' e 'ID de Reserva'.

7. 7

   [Filtros] Pulsar 'Aplicar Filtros' y luego 'Limpiar Filtros'.

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   [Ordenación] Hacer clic en las cabeceras Nº, Fecha, Total, Cliente para ordenar.

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   [Paginación] Cambiar el selector 'Mostrar' a 10, 50 y 100.

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    [Paginación] Probar el selector 'Mostrar' con 300 o 1000.