Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con un usuario con permisos de administrador; algunas pantallas (automatización, configuración del módulo y gestión de pagos) requieren el superusuario. Es recomendable que exista al menos una factura en el visor.
2. Visor de facturas (acceso): en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Visor de facturas' y espera a que cargue; comprueba el título 'Facturas', el buscador y la tabla con sus cabeceras.
3. Visor de facturas (búsqueda): en la caja de búsqueda escribe un texto de alguna fila (número o nombre) y pulsa Enter o el botón de buscar; después borra el texto y vuelve a buscar.
4. Ficha de factura: en una fila de la tabla pulsa 'Ver' (o pincha sobre la factura) para abrir su detalle. (Si la lista está vacía, anota esta comprobación como no aplicable.)
5. Errores de facturación: en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Errores de facturas'; observa las incidencias pendientes, cambia a 'Todas' o marca 'Mostrar resueltas' y prueba algún filtro (por tipo de error o por cliente).
6. Automatización: en el menú pulsa 'Facturación' ▸ 'Automatización' y comprueba que la pantalla carga entera.
7. Configuración del módulo: en el menú pulsa 'Administración' ▸ 'Gestor de módulos', localiza el módulo 'Facturación', pulsa su botón de configuración (engranaje) y ve pinchando una a una sus pestañas (por ejemplo datos generales y 'VERIFACTU').
8. Gestión de pagos: en el menú pulsa 'Administración' ▸ 'Gestión de pagos' y ve pinchando sus cuatro pestañas 'Métodos de pago', 'Transacciones', 'Asignaciones' y 'Políticas'.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario.
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Facturación' y luego 'Perfiles facturación'.
3. Pulsa el botón de añadir o crear perfil (normalmente arriba a la derecha).
4. En el campo del nombre escribe 'PRUEBA-D Emisor'.
5. Rellena los datos obligatorios que pida el formulario con datos de prueba: dirección de facturación, dirección real y teléfono (por ejemplo 'PRUEBA-D Calle 1', 'PRUEBA-D Calle 1' y '600000000').
6. Pulsa el botón de guardar.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario.
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Facturación' y luego 'Perfiles facturación'.
3. Pulsa el botón de añadir o crear perfil.
4. Sin escribir absolutamente nada, pulsa el botón de guardar.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión. IMPORTANTE: que todavía no se haya creado ningún folio (si ya hiciste la prueba FAC-07, esta ya no aplica porque habrá un folio).
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Facturación' y luego 'Visor de folios'.

Pasos

1. Requisito previo: Haber creado antes el perfil 'PRUEBA-D Emisor' (prueba FAC-04).
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Facturación' y luego 'Visor de folios'.
3. Pulsa el botón 'Crear folio'.
4. Paso 1 del asistente: elige como emisor el perfil 'PRUEBA-D Emisor' y pulsa para avanzar.
5. Paso 2: pulsa 'Añadir línea' (o el botón para añadir una línea manual), escribe la descripción 'PRUEBA-D-Servicio', una base de '100', un IVA del '10' por ciento y avanza. NO asignes ningún cliente.
6. Paso 3: revisa el resumen y pulsa 'Crear folio'.
7. Vuelve al 'Visor de folios', abre el folio recién creado y pulsa el botón 'Facturar'.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario y estar en Administración ▸ Gestión de pagos.
2. En 'Gestión de pagos', pulsa la pestaña 'Métodos de pago'.
3. Pulsa el botón de añadir método y elige la opción de TPV virtual (Redsys).
4. En la ventana que se abre, en el campo del nombre escribe 'PRUEBA-D-Redsys'.
5. Si hay un botón para generar el identificador único (UUID), púlsalo.
6. Rellena el resto de campos con datos de prueba: nombre comercial 'PRUEBA-D', titular 'PRUEBA-D', código de comercio '999008881', terminal '1', clave secreta 'sq7HjrUOBfKmC576ILgskD5srU870gJ7' y descripción 'PRUEBA-D'; deja la URL que venga puesta.
7. Pulsa el botón de guardar.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario y estar en Administración ▸ Gestión de pagos ▸ Métodos de pago.
2. Pulsa el botón de añadir método y elige TPV virtual (Redsys).
3. Sin rellenar ningún campo, pulsa directamente el botón de guardar.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario y estar en Administración ▸ Gestión de pagos.
2. En 'Gestión de pagos', pulsa la pestaña 'Políticas'.
3. Pulsa el botón de crear política.
4. En el nombre escribe 'PRUEBA-D-Politica' y rellena los demás datos que pida (por ejemplo un porcentaje o un plazo).
5. Pulsa guardar.
6. Cuando 'PRUEBA-D-Politica' aparezca en la lista, pulsa su botón de borrar y confirma el aviso.

Pasos

1. Requisito previo: Haber creado antes el método 'PRUEBA-D-Redsys' (prueba PAG-02).
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Administración' y luego 'Gestión de pagos'.
3. Pulsa la pestaña 'Métodos de pago'.
4. Localiza la fila 'PRUEBA-D-Redsys'.
5. Pulsa su botón de eliminar y confirma el aviso.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario. Necesitas una reserva de prueba (elige una válida y anota su número). ATENCIÓN: esta prueba añade un cobro a una reserva compartida; usa un importe pequeño y NO termines de pagarla del todo.
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Recepción' y luego 'Ver reservas'.
3. Localiza y abre esa reserva de prueba.
4. Dentro de la ficha de la reserva, pulsa el botón 'REALIZAR PAGO'.
5. En el campo del importe escribe una cantidad pequeña, por ejemplo '5'.
6. Elige una forma de pago de la lista (por ejemplo 'Efectivo' o 'Transferencia').
7. En el campo de comentarios escribe 'PRUEBA-D pago de prueba'.
8. Pulsa el botón de confirmar el pago.

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario (Comisiones solo está disponible para el superusuario).
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Administración' y luego 'Comisiones'.
3. Arriba, elige un mes y un año que tengan reservas (por ejemplo el mes actual).
4. Pulsa el botón 'Ver'.
5. Cuando aparezca la tabla, pulsa el botón de exportar para descargar el archivo.
6. IMPORTANTE: no toques el campo 'porcentaje de comisión'; cambiarlo afecta a todo el sistema (→ Bloque Final).

Pasos

1. Requisito previo: Haber iniciado sesión con el superusuario.
2. En el menú de la izquierda pulsa 'Administración' y luego 'Comisiones'.
3. Sin elegir mes ni año, pulsa el botón 'Ver' (o simplemente fíjate en el mensaje al entrar).