Pasos

1. Requisito previo: Menú Facturación > Visor de facturas (index.php?module=mp&modpage=fcts02:factVisor). Existen muchas facturas variadas.
2. [Carga del listado] Abrir el Visor de facturas.
3. [Filtros] Pulsar 'Mostrar/Ocultar Filtros'.
4. [Filtros] Filtrar por 'Tipo de Factura' = Rectificativa.
5. [Filtros] Filtrar por 'Estado de Envío' = Error.
6. [Filtros] Filtrar por 'Perfil de Facturación', 'DNI del Cliente', rango 'Fecha Desde/Hasta' e 'ID de Reserva'.
7. [Filtros] Pulsar 'Aplicar Filtros' y luego 'Limpiar Filtros'.
8. [Ordenación] Hacer clic en las cabeceras Nº, Fecha, Total, Cliente para ordenar.
9. [Paginación] Cambiar el selector 'Mostrar' a 10, 50 y 100.
10. [Paginación] Probar el selector 'Mostrar' con 300 o 1000.

Pasos

1. Requisito previo: Existe una factura confirmada con PDF generado.
2. Pulsar 'Ver información' de la factura.
3. Pulsar 'Ver PDF' (se abre en pestaña nueva).
4. Pulsar 'Descargar'.

Pasos

1. Requisito previo: Visor de facturas con varias facturas con PDF.
2. Marcar varias facturas con sus checkboxes.
3. En el panel de acciones masivas pulsar 'Descargar ZIP'.

Pasos

1. Requisito previo: Existe una factura en estado Borrador. Visor con filtro 'Solo Borradores'.
2. En la fila del borrador pulsar 'Convertir a definitiva'.
3. Confirmar '¿Estás seguro de que deseas convertir este borrador en una factura definitiva? Esta acción no se puede deshacer.'

Pasos

1. Requisito previo: Borrador cuyas líneas de reserva ya están en otra factura definitiva.
2. Intentar convertir el borrador a definitiva.

Pasos

1. Requisito previo: Visor de facturas con facturas confirmadas.
2. Observar el botón 'Convertir a definitiva' en una factura confirmada.

Pasos

1. Requisito previo: Visor de facturas con facturas de distintos estados.
2. Observar 'Crear rectificativa' en una factura confirmada con envío exitoso y tipo distinto de rectificativa.
3. Observarlo en una factura no confirmada o con envío no exitoso.
4. Observarlo en una factura que ya es rectificativa.

Pasos

1. Requisito previo: Factura confirmada, con envío exitoso, no rectificativa.
2. Pulsar 'Crear rectificativa' en la factura original.
3. Seguir el flujo que se abra para completar la rectificativa.